IT日常维护管理规定

1.总   则

1.1本规程是为了使公司计算机网络系统使用、管理、信息安全、资源共享有所遵循，规范公司上网操作流程，提高网络系统安全性，提高办公效率而制定。

1.2相关定义：

周边或外部设备：泛指计算机及其网络基本配置外之附属设备如光驱、软驱、打印机、条码打印机、扫描仪、扫描器、UPS电源等；

向外发送的数据：包括对外刻录的光盘，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料；

有效数据：指工作所需的各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。

2.日常管理

2.1计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。

2.2计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。

2.3计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。

2.4公司办公人员严禁使用个人U盘、磁盘、光盘和移动磁盘等传输介质。（申请使用人员除外）

2.5及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。

2.6打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。

2.7不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件。

2.8电脑出现故障时及时联系IT部，IT部在电话沟通无法解决问题时应尽快安排到现场处理。                   

3.机房管理的规定

3.1机房应保持清洁卫生，定期进行清理。对机房进行管理和维护(包括温度、湿度、电力系统、机房设备等)，机房温湿度应确保满足设备的使用要求。

3.2机房内严禁放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品，应保证机房防静电、防火、防潮、防尘、防热。禁止将机房内的电源引出挪做他用，确保机房安全。

3.3机房管理人员应经常对机房内设置的消防器材、监控设备等进行检查，确保其有效性，并严格按照设备规定的保养要求对机房设备进行日常保养。

3.4非机房管理人员进入机房应遵守机房管理规定，不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品，应有机房工作人员全程陪同，不允许非机房工作人员单独在机房逗留。

3.5机房工作人员应做好安全工作，定时巡视并监控机房设备运行状况，发现异常情况应立即按照预案规程进行操作，并及时上报和详细记录。

3.6严禁非机房工作人员使用移动存储设备及从事与工作无关的活动。对违规人员，机房工作人员应及时制止，并有权勒令其退出机房。

3.7机房工作人员应恪守保密制度，不得擅自泄露各种信息资料与数据。在使用过程中应注意信息保密，人员离开机房时必须退出所属帐户。

3.8机房设备的资料包括说明书、驱动程序、保修卡及重要随机文件等应统一管理。

3.9机房工作人员应严格遵守机房设备操作规程，确保人身和设备的安全。

3.10禁止安装与工作内容无关的软件，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

3.11严禁从服务器下载来源不明的软件，避免病毒感染。

3.12增强安全意识，注意机房防火。下班前应注意检查电源开关和门窗安全。

4.软件管理

4.1公司计算机不得私自更改用户权限。

4.2计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，按照要求统一存放在防磁、防潮的安全地方。

4.3公司的ERP系统、财务进销存及其它正版软件一律不外借。

4.4各部门需要使用或安装新软件时，经部门经理同意后，向IT部提出申请，由IT部负责安装调试工作。

4.5不得在电脑上安装各类游戏软件。

4.6不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。

4.7重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。

5.网络管理

5.1严格控制机房内的温度,做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生。

5.2未经允许，任何人不得对服务器、UPS、网关服务器、交换机、网桥等设备进行移动、关机、重新启动或进行其它操作。

5.3公司分为连网计算机和不连网计算机，连网计算机的机器未经允许不能私自外接路由器、无线AP。

5.4公司内部员工严禁攻击数据库服务器等其它服务器，或利用黑客软件对其它电脑进行攻击，一经发现，报总经办处理，并保留送交公安机关的权利。

5.5严禁在网上传播非工作的内容（如在网络上散布、传播谣言及任何不利于公司的消息等）。

5.6 网络各个站点，要保持整洁，堆放有序，对交换机的每一口，要贴上标签，以标明去向，不用时，要关掉这些设备的电源。

5.7当电脑出现故障时及时向IT部报告，禁止带电拔插IT部件和自行装、卸设备，损坏设备照价赔偿。

5.8电脑操作员使用应用系统（如金碟K3）时，当有事要离开，要先退出应用软件或将桌面锁定。

5.9公司内所有打印机不允许私自设置密码，应让其它同事可以直接打印。

5.10 网内禁止玩游戏，干工作无关的事情。

6.办公需求申请及使用

6.1申请直接上网的员工，填写IT需求申请单，说明上网具体需求及事由，经部门经理批准，分管副总审核，行管副总审核，再由IT部开放相应权限。

6.2需用到企业邮箱的员工，填写IT需求申请单，说明使用邮件具体需求、发送邮件范围及事由，经部门经理批准，分管副总审核，行管副总审核后，由IT部开放相应使用权限。

6.3申请办公电脑的员工，填写IT需求申请单，说明申请办公电脑具体需求及事由，经部门经理批准，分管副总审核，行管副总审核（如需要新购则需要总经理批准），再由IT部配备。

6.4申请开通、变更固定电话权限，填写IT需求申请单，说明开通权限类型及事由，经部门经理批准，分管副总审核，行管副总审核，再由IT部开放相应权限。

6.5申请开通、变更HR系统使用权限，填写IT需求申请单，说明说明开通权限类型及事由，经部门经理批准，人力资源部批准，分管副总审核，再由人力资源部开放相应权限。

6.6软件系统新增、变更，填写IT需求申请单，说明软件系统需要实现的功能及事由，经部门经理批准，分管副总审核，行管副总审核，总经理审核，再由IT实施。

6.7公司电脑的IP地址由IT部统一规划，员工不得擅自更改其IP地址，更不得恶意占用他人的地址。

6.8为了节省网络带宽和防止电脑病毒，员工不得在网上下载软件、音乐、电影或电影片断。

6.9为了安全和特别的原因，IT部有权随时关闭Internet网。或者直接关闭某人的上网权限。

6.10使用电子邮件时，未知的附件请不要打开。对于陌生的电子邮件，请以直接删除。

6.11不能使用公司邮箱发送违法乱纪等违反规定的内容，禁止在企业邮箱内部大量群发邮件或外发送垃圾邮件、广告。

6.12IT管理员定期审查所有企业邮箱的使用情况，对于邮箱使用率低或超过60天未登录的用户发送邮件通知，7天内未得到使用确认的账户予以注销。 

6.13在上班期间不得浏览与工作无关的网站。

6.14不得利用黑客软件以任何形式攻击公司的其它电脑或服务器。

6.15公司电脑应明确责任人，未经责任人同意，其他人员不可擅自使用。

7.数据安全管理

7.1公司电脑未经允许不可使用U盘、移动硬盘等存储设备。

7.2普通办公电脑每周至少要进行一次完整的查毒操作。

7.3不得恶意修改公司数据,电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。

7.4公司数据库系统、人事档案、图纸、统计资料、生产计划、财务报表等重要资料要定期备份，还要定期将图档资料刻成光盘，永久保存。

7.5含有重要资讯的资料（卡片、稿纸等）废弃时，应确定销毁，以免被误用。

8.ERP系统业务申请及使用

8.1申请使用ERP系统的员工，填写ERP需求申请单，说明工作内容、使用模块及事由，经部门经理批准，财务部批准，分管副总审核，再由IT部开放相应权限。

8.2变更ERP系统用户权限的员工，填写ERP需求申请单，说明工作内容、使用模块及事由，经部门经理批准，财务部批准，分管副总审核，再由IT部开放相应权限。

8.3ERP系统新增、变更供应商信息，填写ERP系统供应商信息变更申请单，填写相应供应商信息，经采购部经理批准，再由IT部变更系统信息。

8.4ERP系统新增原料、辅料信息，填写ERP系统原辅料新增申请单，填写相应的原辅料信息，经采购部经理批准，再由IT部变更系统信息。

8.5ERP系统新增、变更客户信息，填写ERP系统客户信息变更申请单，填写相应客户信息，经部门经理批准，发给IT部，将信息转至上海管理公司，再由销售部门更新客户信息。

8.6物料安全库存新增、变更，填写ERP系统物料安全库存申请单，填写相应物料信息，经部门经理批准，计划物流部经理审核，再由IT部更新系统信息。

8.7ERP系统产成品物料编码（包含二级品）新增、变更，填写ERP系统产成品物料编码申请单，填写相应物料信息，经部门经理批准，技术部确认，分管副总审核，再由IT部更新系统信息。

9.附   则

9.1本办法由IT部负责制订、修改和解释。

9.2本办法自公布之日起施行。